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NOTA DE EMPENHO 2017NE00171

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 64.151,61
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

17/02/2017

Plano Interno:

MERENDESCOL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

31805/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00171 17/02/2017 93.880,40 64.151,61 64.151,61
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
2017NE00171 17/02/2017 93.880,40 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFERENTA A CANCELAMENTODO SALDO EXISTENTE NA NE.N. 171/2017, AO MES DE FEVEREIRO/2017, EM VIRTUDE'DA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR TEROCORRIDO APENAS NO PERIO-DO DE 18 A 28.02.2917 .
2017NE08858 05/09/2017 -29.728,79 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL03177 19/04/2017 0,00 17.211,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL04397 16/05/2017 0,00 46.940,20 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB05116 19/04/2017 0,00 0,00 17.211,41
PAGAMENTO (700214)
2017OB07296 19/05/2017 0,00 0,00 46.940,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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