CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
10/05/2017
Plano Interno:
ACORDOVIGIL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
SENTENCAS JUDICIARIAS
Processo:
2779/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DECORRENTE DO CONTRATO 066/2013,FIRMADO ENTRESEDUC E A EMPRESA POTEN-CIAL SEGURANCA E VIGILAN-CIA LTDA, ORIUNDO DE ACORDO JUDICIAL PARA DAR QUI-TACAO AS VERBAS TRABALHISTAS COBRADA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03140 | 10/05/2017 | 220.945,00 | 220.945,00 | 202.453,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DECORRENTE DO CONTRATO 066/2013,FIRMADO ENTRESEDUC E A EMPRESA POTEN-CIAL SEGURANCA E VIGILAN-CIA LTDA, ORIUNDO DE ACORDO JUDICIAL PARA DAR QUI-TACAO AS VERBAS TRABALHISTAS COBRADA
|
2017NE03140 | 10/05/2017 | 220.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL05842 | 09/06/2017 | 0,00 | 220.945,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09941 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.940,23 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09940 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.071,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2017OB09930 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 115.424,53 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09942 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.273,94 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18264 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.743,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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