CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
17/02/2017
Plano Interno:
MERENDESCOL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
31805/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00187 | 17/02/2017 | 182.988,00 | 125.041,80 | 125.041,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
|
2017NE00187 | 17/02/2017 | 182.988,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTA A CANCELAMENTODO SALDO EXISTENTE NA NE.N. 187/2017, AO MES DE FEVEREIRO/2017, EM VIRTUDE'DA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR TEROCORRIDO APENAS NO PERIO-DO DE 18 A 28.02.2917 .
|
2017NE08878 | 05/09/2017 | -57.946,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02527 | 11/04/2017 | 0,00 | 33.547,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL05373 | 01/06/2017 | 0,00 | 91.494,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04751 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.029,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04750 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.694,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04752 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.823,62 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09209 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.354,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09208 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.166,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09210 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.973,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
