CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
29/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
171408/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.A CONTRATACAO DEEMPRESA ESCPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICO DE -MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, INSTALACAOES EDESINSTALACOES DE APAREL-HOS DE AR CONDICIONADOS,-PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09777 | 29/09/2017 | 320.816,68 | 320.735,59 | 20.693,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.A CONTRATACAO DEEMPRESA ESCPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICO DE -MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, INSTALACAOES EDESINSTALACOES DE APAREL-HOS DE AR CONDICIONADOS,-PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRE
|
2017NE09777 | 29/09/2017 | 320.816,68 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 'N. 9777/2017
|
2017NE13435 | 29/12/2017 | -81,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17546 | 28/12/2017 | 0,00 | 106.908,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17568 | 28/12/2017 | 0,00 | 106.919,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17621 | 29/12/2017 | 0,00 | 106.908,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18262 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.693,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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