CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
29/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
171397/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.CONTRATACAO DE -EMPRESAS ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, INSTALACOES EDESINSTALACOES DE APAREL-HOS DE AR CONDICIONADOS,-PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09776 | 29/09/2017 | 279.427,34 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.CONTRATACAO DE -EMPRESAS ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, INSTALACOES EDESINSTALACOES DE APAREL-HOS DE AR CONDICIONADOS,-PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRE
|
2017NE09776 | 29/09/2017 | 279.427,34 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO MOTIVO ERRO NANATUREZA DA DESPESAS.
|
2017NE09778 | 29/09/2017 | -279.427,34 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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