CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
03/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
164894/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. AO TERCEIRO TER-MO ADITIVO DE PRAZO E VA-LOR AO CONTRATO 134/2013, CUJO OBJETIVO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA-LIZADA NA PRESTACAO DE -SERVICOS DE MANUTENCAO -PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO MES MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02834 | 03/05/2017 | 64.982,79 | 129.965,52 | 129.965,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO TERCEIRO TER-MO ADITIVO DE PRAZO E VA-LOR AO CONTRATO 134/2013, CUJO OBJETIVO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA-LIZADA NA PRESTACAO DE -SERVICOS DE MANUTENCAO -PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO MES MA
|
2017NE02834 | 03/05/2017 | 64.982,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2834/2017 -CONFORME AUTORIZACAO FLSRETRO PARA DOIS MESES -JULHO E AGOSTO/2017.
|
2017NE05356 | 05/07/2017 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 02834 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
|
2017NE13393 | 31/12/2017 | -17,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06342 | 19/06/2017 | 0,00 | 32.491,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07450 | 13/07/2017 | 0,00 | 32.491,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10673 | 21/08/2017 | 0,00 | 32.491,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11844 | 18/09/2017 | 0,00 | 32.491,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09764 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.866,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09765 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.624,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12017 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.866,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12018 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.624,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16471 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.866,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16472 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.624,57 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB19359 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.866,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB19360 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.624,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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