CPF/CNPJ:
04585947000162
Emissão:
09/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
152393/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA PELA PRESTACAO DESERVICOS DE TRANSPORTTE -DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA VARIOS MUNICIPIOS NO -PERIODO DE MARCO A JUNHO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04353 | 09/06/2017 | 128.609,40 | 128.609,40 | 128.609,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA PELA PRESTACAO DESERVICOS DE TRANSPORTTE -DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA VARIOS MUNICIPIOS NO -PERIODO DE MARCO A JUNHO/2015.
|
2017NE04353 | 09/06/2017 | 128.609,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2017NL14326 | 07/11/2017 | 0,00 | 128.609,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB22611 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.572,18 |
| PAGAMENTO (700204)
|
2017OB22610 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 126.037,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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