CPF/CNPJ:
04585947000162
Emissão:
26/05/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
236320/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.EXERCICIOS ANTERIORES REF.A 4A. MEDICAO AOCONTRATO 75/2015 ESPECIA-LIZADA EM SERVICOS TECNI-COS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA NAS INS-TALACOES PREDIAIS DA UNI-DADE DE ENSINO E PREDIOS ADMINISTRAT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03900 | 26/05/2017 | 157.678,28 | 157.678,28 | 157.615,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.EXERCICIOS ANTERIORES REF.A 4A. MEDICAO AOCONTRATO 75/2015 ESPECIA-LIZADA EM SERVICOS TECNI-COS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA NAS INS-TALACOES PREDIAIS DA UNI-DADE DE ENSINO E PREDIOS ADMINISTRAT
|
2017NE03900 | 26/05/2017 | 157.678,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL07395 | 12/07/2017 | 0,00 | 157.678,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB12021 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.829,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12020 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 155.786,15 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17980 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18261 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -63,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
