CPF/CNPJ:
04493377000180
Emissão:
24/02/2017
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
213394/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA RELATIVA AO SALDODO 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.098/2012, FIRMADOCOM A EMPRESA NTV-ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA, CUJO OBJETO E A LOCACAO DOIMOVEL, LOCALIZADO NA RUACONDE D'EU, 140, MONTE 'CASTELO, NE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00285 | 24/02/2017 | 89.113,14 | 89.113,14 | 89.113,14 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA RELATIVA AO SALDODO 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.098/2012, FIRMADOCOM A EMPRESA NTV-ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA, CUJO OBJETO E A LOCACAO DOIMOVEL, LOCALIZADO NA RUACONDE D'EU, 140, MONTE 'CASTELO, NE
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2017NE00285 | 24/02/2017 | 89.113,14 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL01023 | 17/03/2017 | 0,00 | 44.556,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL01029 | 17/03/2017 | 0,00 | 44.556,57 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01308 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.556,57 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01358 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.556,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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