CPF/CNPJ:
02751879349
Emissão:
04/05/2017
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
235558/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA ANTONIO LOPES, 908
Municipio:
VIANA
Estado:
MA
CEP:
65215000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONTRATO DE LOCACAO DEN 145/2013 FIRMADO ENTRESEEDUC, E O SR. RAIMUNDODOMINGOS CASTRO GONCALVESONDE FUNCIONA A URE DEVIANA/MESES MAIO E JUNHO/MAIO/ 5.0
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02877 | 04/05/2017 | 10.001,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONTRATO DE LOCACAO DEN 145/2013 FIRMADO ENTRESEEDUC, E O SR. RAIMUNDODOMINGOS CASTRO GONCALVESONDE FUNCIONA A URE DEVIANA/MESES MAIO E JUNHO/MAIO/ 5.0
|
2017NE02877 | 04/05/2017 | 10.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2877/2017 -CONFORME AUTORIZACAO FLSRETRO PARA DOIS MESES -JULHO E AGOSTO/2017.
|
2017NE05350 | 05/07/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2877/ 2017ONDE FUNCIONA A URE DE VIANA/MA CONTRATO 145/ 2013MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2017.
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2017NE08702 | 30/08/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 02877/2017,PARA DOIS MESES NOVEMBRO-E DEZEMBRO/2017.
|
2017NE11532 | 21/11/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 02877 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
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2017NE13405 | 31/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
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2017NL06348 | 19/06/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07194 | 07/07/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL09470 | 10/08/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL11840 | 18/09/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL12900 | 09/10/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL14631 | 10/11/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL16502 | 11/12/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL17044 | 19/12/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09769 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09768 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11752 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 462,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11751 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.537,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14172 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14171 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18110 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18109 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB19781 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB19780 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24969 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24979 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24968 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24978 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB27091 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB27090 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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