CPF/CNPJ:
00985078340
Emissão:
04/04/2017
Plano Interno:
LOCAMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
242562/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
AV JOSE VIEIRA DA SILVA S/N CENTRO
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DELOCACAO N 26/2015, ENTRESEEDUC, E A SRA,SEILES REGIS MONTELES AGUIAR, OUDEFUNCIONA C.E. JOSE MARIACABRAL MARQUES, MESES DEMARCO E ABRIL 2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01360 | 04/04/2017 | 11.347,44 | 11.347,44 | 11.347,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DELOCACAO N 26/2015, ENTRESEEDUC, E A SRA,SEILES REGIS MONTELES AGUIAR, OUDEFUNCIONA C.E. JOSE MARIACABRAL MARQUES, MESES DEMARCO E ABRIL 2017
|
2017NE01360 | 04/04/2017 | 11.347,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL02515 | 04/04/2017 | 0,00 | -5.673,72 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL02516 | 04/04/2017 | 0,00 | -5.673,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02507 | 11/04/2017 | 0,00 | 5.673,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02509 | 11/04/2017 | 0,00 | 5.673,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02521 | 11/04/2017 | 0,00 | 5.673,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04697 | 18/05/2017 | 0,00 | 5.673,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03912 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 647,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03911 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.026,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07479 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 690,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07478 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.982,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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