CPF/CNPJ:
00000000002054
Emissão:
24/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Processo:
172887/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS C/ DCTFDE JANEIRO/2017 DE CONFORMIDADE COMOS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08532 | 24/08/2017 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS C/ DCTFDE JANEIRO/2017 DE CONFORMIDADE COMOS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
|
2017NE08532 | 24/08/2017 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510047)
|
2017NL10994 | 24/08/2017 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB15959 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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