CPF/CNPJ:
03906665000157
Emissão:
26/07/2017
Plano Interno:
MAODOBRA
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
140964/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES RODOVIARIA, MARITIMA E FERROVIARIA NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00426 | 26/07/2017 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.149,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES RODOVIARIA, MARITIMA E FERROVIARIA NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
2017NE00426 | 26/07/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01055 | 27/07/2017 | 0,00 | 6.552,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02104 | 27/11/2017 | 0,00 | 3.596,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02445 | 27/12/2017 | 0,00 | 4.850,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00461 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.552,87 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00958 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.596,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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