CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/07/2017
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0249624/2013
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE PRESTA-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO SERVICOS PARAIMPLANTACAO E OPERACAO DESISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO FEITO PE-LA SETRES E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00393 | 14/07/2017 | 50.000,00 | 98.216,07 | 98.216,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PRESTA-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO SERVICOS PARAIMPLANTACAO E OPERACAO DESISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO FEITO PE-LA SETRES E
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2017NE00393 | 14/07/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PRESTA-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO SERVICOS PARAIMPLANTACAO E OPERACAO DESISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO FEITO PE-LA SETRES E
|
2017NE00572 | 11/09/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00393 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE CARTOES DE ABASTECIMENTO PARA USO DESTA SECRETARIAE REGIONAIS SINE/MA
|
2017NE00625 | 22/09/2017 | 33.216,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01008 | 17/07/2017 | 0,00 | 21.221,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02226 | 15/12/2017 | 0,00 | 17.610,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01117 | 04/08/2017 | 0,00 | 8.432,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01119 | 04/08/2017 | 0,00 | 5.519,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01312 | 11/09/2017 | 0,00 | 13.041,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01667 | 26/10/2017 | 0,00 | 10.152,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02038 | 20/11/2017 | 0,00 | 22.236,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00420 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.213,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00421 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00479 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 82,80 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 47866934000174 - TICKET SERVICOS S/A |
2017OB00478 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.436,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00490 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.423,88 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00491 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL01165 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL01165 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -8,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00610 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.031,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00611 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00774 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.143,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00775 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00955 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.223,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00956 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 12,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01144 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.596,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01145 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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