CPF/CNPJ:
01594216000195
Emissão:
04/09/2017
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
35311/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO NOMES DE FEVEREIRO/15 ATRA-VES DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES_CONFORME PROCESSO 35311/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00552 | 04/09/2017 | 27.152,32 | 27.152,32 | 27.152,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO NOMES DE FEVEREIRO/15 ATRA-VES DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES_CONFORME PROCESSO 35311/2015
|
2017NE00552 | 04/09/2017 | 27.152,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL01358 | 04/09/2017 | 0,00 | -27.152,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL01360 | 18/09/2017 | 0,00 | 27.152,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01356 | 18/09/2017 | 0,00 | 27.152,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00821 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.152,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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