CPF/CNPJ:
99242877387
Emissão:
11/08/2017
Plano Interno:
AUDITORIA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
172988/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DOS CORRUPIOES QD 02 N 04 PONTA DO FAROL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075140
DESPESA COM 3.5 ( TRES EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA O MU-NICIPIO DE ROSARIO NO PE-RIODO DE 01/08 A 04/08/17CONFORME RD 1388.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE07685 | 11/08/2017 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 3.5 ( TRES EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA O MU-NICIPIO DE ROSARIO NO PE-RIODO DE 01/08 A 04/08/17CONFORME RD 1388.
|
2017NE07685 | 11/08/2017 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL12134 | 15/08/2017 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
Pgto em favor de: 37675834372 - CONCEICAO DE MARIA S VIEIRA |
2017OB10275 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
