CPF/CNPJ:
99242877387
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
AUDITORIA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
12235/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DOS CORRUPIOES QD 02 N 04 PONTA DO FAROL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075140
EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 24/01 A 27/01/2017,CONFORME /AUTORIZO DO GESTOR. 3,5(TRESC DIARIAS E MEIA)PARA A REGIONAL DE ROSARIO/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00503 | 22/02/2017 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 24/01 A 27/01/2017,CONFORME /AUTORIZO DO GESTOR. 3,5(TRESC DIARIAS E MEIA)PARA A REGIONAL DE ROSARIO/MA.
|
2017NE00503 | 22/02/2017 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL00592 | 22/02/2017 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00466 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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