CPF/CNPJ:
97823864304
Emissão:
03/10/2017
Plano Interno:
FORTEATP1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
225268/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA NOVA COND LAGO VERDE BL 5 APT 204 B TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066350
DESPESAS COM VIAGEM PARAGRAMADO/RS, NO PERIODO DEDE 14 A 18/11/2017, CONF.RD 1913 TOTAL: 4,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09954 | 03/10/2017 | 1.561,50 | 1.561,50 | 1.561,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS COM VIAGEM PARAGRAMADO/RS, NO PERIODO DEDE 14 A 18/11/2017, CONF.RD 1913 TOTAL: 4,5 DIARIAS
|
2017NE09954 | 03/10/2017 | 1.561,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL15121 | 03/10/2017 | 0,00 | 1.561,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB13017 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.561,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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