CPF/CNPJ:
97823864304
Emissão:
25/04/2017
Plano Interno:
FORTEATP1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
74598/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA NOVA COND LAGO VERDE BL 5 APT 204 B TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066350
EMPENHO PARA DIARIA PARA VIAGEN NO PERIODO DE 30/04 A 04/05/2017,4,5(DEZ DIARIA E MEIA)PARA A CIDADEDE NALTAL RIO GRANDE DO NORTE,CONFORME RD N.434/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02887 | 25/04/2017 | 1.561,50 | 1.561,50 | 1.561,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DIARIA PARA VIAGEN NO PERIODO DE 30/04 A 04/05/2017,4,5(DEZ DIARIA E MEIA)PARA A CIDADEDE NALTAL RIO GRANDE DO NORTE,CONFORME RD N.434/2017.
|
2017NE02887 | 25/04/2017 | 1.561,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL04279 | 25/04/2017 | 0,00 | 1.561,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03658 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.561,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
