CPF/CNPJ:
97551531000104
Emissão:
11/10/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
114956/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO REF. AO IEQGH PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE TASSO FRAGOSO CONFORME TERMO DE ADESAO NUMERO 31/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10369 | 11/10/2017 | 38.102,28 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO IEQGH PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE TASSO FRAGOSO CONFORME TERMO DE ADESAO NUMERO 31/2015
|
2017NE10369 | 11/10/2017 | 38.102,28 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 10369/2017 ORDEM SUPERIOR
|
2017NE10376 | 11/10/2017 | -38.102,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15644 | 11/10/2017 | 0,00 | -38.101,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15629 | 11/10/2017 | 0,00 | 38.101,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13692 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.101,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL15642 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -38.101,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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