CPF/CNPJ:
92726819001201
Emissão:
30/06/2017
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
100299/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
LOCAAO DE IMOVEL PARA CENTRO DE REABILITACAO CON-FORME CONTRATO 175/15 EAUTORIZO EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05682 | 30/06/2017 | 95.712,98 | 95.712,98 | 95.712,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAAO DE IMOVEL PARA CENTRO DE REABILITACAO CON-FORME CONTRATO 175/15 EAUTORIZO EM ANEXO
|
2017NE05682 | 30/06/2017 | 95.712,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARACOMPLEMENTO DE DESPESA DOCONTRATO N. 175/2017, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
|
2017NE13338 | 07/12/2017 | 2.610,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10687 | 26/07/2017 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10688 | 26/07/2017 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10689 | 26/07/2017 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10690 | 26/07/2017 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10691 | 26/07/2017 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10692 | 26/07/2017 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13090 | 31/08/2017 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14852 | 29/09/2017 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18195 | 23/11/2017 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20459 | 28/12/2017 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20465 | 28/12/2017 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09052 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09053 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09054 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09055 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09056 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09057 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09082 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL10802 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.701,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11064 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12805 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16794 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18246 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18357 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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