CPF/CNPJ:
92617719391
Emissão:
20/09/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
214839/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.CARLOS CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM 11,5 DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 1776, NO PERIODODE 15 A 26/09/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09425 | 20/09/2017 | 1.644,50 | 1.644,50 | 1.644,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 11,5 DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 1776, NO PERIODODE 15 A 26/09/2017
|
2017NE09425 | 20/09/2017 | 1.644,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL14395 | 20/09/2017 | 0,00 | 1.644,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB12222 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.644,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06024 OB - 2017OB12222 MOTIVO OB crd.BB - DV cta. do benef. inv-lido 21092017
|
2017NS00544 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.644,50 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB12403 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.644,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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