CPF/CNPJ:
90334523320
Emissão:
30/10/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
237341/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. CARLOS CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DESCRITOS NA RD 2046, NO PE-RIODO DE 23 A 27/10/2017 TOTAL: 4,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE11064 | 30/10/2017 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DESCRITOS NA RD 2046, NO PE-RIODO DE 23 A 27/10/2017 TOTAL: 4,5 DIARIAS
|
2017NE11064 | 30/10/2017 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
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2017NL16562 | 30/10/2017 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL16561 | 30/10/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL16563 | 30/10/2017 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB14341 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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