CPF/CNPJ:
84066113320
Emissão:
25/09/2017
Plano Interno:
IMPTRAB
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
217659/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implementação das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
AV.DA PAZ ED.SHALON PLAZA QD.13
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65072570
EMPENHO PARA VIAGEM NO /PERIODO DE 24 A 29/09/17,5,5(CINCO DIARIAS E MEIA)PARA OS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ,PINHEIRO E PRESIDENTE DUTRA,CONFORME RD N.1824/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09579 | 25/09/2017 | 951,50 | 951,50 | 951,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA VIAGEM NO /PERIODO DE 24 A 29/09/17,5,5(CINCO DIARIAS E MEIA)PARA OS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ,PINHEIRO E PRESIDENTE DUTRA,CONFORME RD N.1824/2017.
|
2017NE09579 | 25/09/2017 | 951,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL14566 | 25/09/2017 | 0,00 | 951,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB12312 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 951,50 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB12313 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 951,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2017NL14569 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -951,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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