CPF/CNPJ:
81129106349
Emissão:
20/03/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
48655/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.CARLOS CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE SAO LUIS, NO PERIODODE 13 A 14.03.2017, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE01343 | 20/03/2017 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE SAO LUIS, NO PERIODODE 13 A 14.03.2017, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA)
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2017NE01343 | 20/03/2017 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL01883 | 20/03/2017 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB01658 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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