CPF/CNPJ:
73393495372
Emissão:
21/11/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
260972/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV DOS HOLANDESES N 11 AD ALVORADA APTO 301 PONTA DA AREIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS AO DESLOCAMENTOA CIDADE DE BRASILIA/DF OPERIODO 06/11/2017 CONFORME RD 2405
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12319 | 21/11/2017 | 393,00 | 393,00 | 393,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS AO DESLOCAMENTOA CIDADE DE BRASILIA/DF OPERIODO 06/11/2017 CONFORME RD 2405
|
2017NE12319 | 21/11/2017 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL18030 | 21/11/2017 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB15615 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15615 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
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2017NS00696 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -393,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB15841 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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