CPF/CNPJ:
73260398368
Emissão:
21/11/2017
Plano Interno:
CONSESAUDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
256981/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento do Controle Social na Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.PRINCIPAL II CONJ.NOVO HORIZONTE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DESCRITOS NA RD 2342, NO PE-RIODO DE 07 A 11/11/2017 TOTAL: 4,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12345 | 21/11/2017 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DESCRITOS NA RD 2342, NO PE-RIODO DE 07 A 11/11/2017 TOTAL: 4,5 DIARIAS
|
2017NE12345 | 21/11/2017 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL18049 | 21/11/2017 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB15583 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15583 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
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2017NS00692 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB15958 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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