CPF/CNPJ:
69403020000100
Emissão:
12/09/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
29388/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETOVA.COM FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS/COMPONENTES/ACESSORIOS NOVOS E ORIGINAIS,INCLUSIVE GAS REFRIGERANTES ESPE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09091 | 12/09/2017 | 109.593,88 | 52.869,40 | 52.869,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETOVA.COM FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS/COMPONENTES/ACESSORIOS NOVOS E ORIGINAIS,INCLUSIVE GAS REFRIGERANTES ESPE
|
2017NE09091 | 12/09/2017 | 109.593,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20560 | 28/12/2017 | 0,00 | 27.520,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20579 | 28/12/2017 | 0,00 | 25.349,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18002 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 380,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18000 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.701,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB18001 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.267,46 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB18337 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.731,34 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL21312 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.788,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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