CPF/CNPJ:
69403020000100
Emissão:
10/05/2017
Plano Interno:
ADEQUANID1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
244313/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA C/ INDENIZACAO DOTAC A ECTEMA REFERENTE AOSERVICOS PRESTADOS DE EQUPAMENTO DE CLIMATIZACAO OPERIODO 29/09/2016 A 2810/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03394 | 10/05/2017 | 32.445,83 | 32.445,83 | 32.445,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA C/ INDENIZACAO DOTAC A ECTEMA REFERENTE AOSERVICOS PRESTADOS DE EQUPAMENTO DE CLIMATIZACAO OPERIODO 29/09/2016 A 2810/2016
|
2017NE03394 | 10/05/2017 | 32.445,83 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL10118 | 10/05/2017 | 0,00 | -32.445,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10112 | 17/07/2017 | 0,00 | 32.445,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10119 | 17/07/2017 | 0,00 | 32.445,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08591 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 486,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08562 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.445,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08589 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.336,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08590 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.622,29 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL10134 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -32.445,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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