CPF/CNPJ:
65294270315
Emissão:
17/05/2017
Plano Interno:
FORTEATP1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
85771/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RGQD 25 NOVO HORIZONTE
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65130000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 21.05 A 24.05.17EM BARRA DO CORDA COM 03DIARIAS E MEIA RD 564/ 17EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03641 | 17/05/2017 | 500,50 | 500,50 | 500,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 21.05 A 24.05.17EM BARRA DO CORDA COM 03DIARIAS E MEIA RD 564/ 17EM ANEXO
|
2017NE03641 | 17/05/2017 | 500,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL05837 | 17/05/2017 | 0,00 | 500,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB05060 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 500,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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