CPF/CNPJ:
63859961000176
Emissão:
09/08/2017
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
278113/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O 2. TERMO ADITIVODO CONTRATO 37/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE07509 | 09/08/2017 | 105.251,00 | 631.500,00 | 631.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O 2. TERMO ADITIVODO CONTRATO 37/2015
|
2017NE07509 | 09/08/2017 | 105.251,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DES-PESAS COM PRESTACAO DESERVICOSDE DE LOCACAO DEVEICULOS AUTOMOTORES (VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA)/CONFORME 2.TERMO ADITIVOAO CONTRATO N.037/2015
|
2017NE08324 | 24/08/2017 | 105.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES (VIGILA-NCIA EPIDEMIOLOGICA),CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.037/2015.
|
2017NE09535 | 21/09/2017 | 526.249,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL11693 | 09/08/2017 | 0,00 | 105.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL12749 | 24/08/2017 | 0,00 | 105.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL14546 | 21/09/2017 | 0,00 | 105.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL15969 | 18/10/2017 | 0,00 | 105.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL19239 | 07/12/2017 | 0,00 | 105.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL20218 | 21/12/2017 | 0,00 | 105.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09682 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 105.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10790 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 105.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12305 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 105.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13940 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 105.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17170 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 105.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17711 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 105.250,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
