CPF/CNPJ:
57121010330
Emissão:
15/09/2017
Plano Interno:
FORTEATP1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
208205/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R.GETULIO VARGAS S/N
Municipio:
SAO JOAO BATISTA
Estado:
MA
CEP:
65000000
NOVE DIARIAS E MEIA PARAO MUNICIPIO DE COLINAS/MANO PERIODO 11 A 20/9/2017CONF.RD 1751 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09307 | 15/09/2017 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOVE DIARIAS E MEIA PARAO MUNICIPIO DE COLINAS/MANO PERIODO 11 A 20/9/2017CONF.RD 1751 ANEXO
|
2017NE09307 | 15/09/2017 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL14270 | 15/09/2017 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB12065 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12065 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00509 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -841,50 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB12154 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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