CPF/CNPJ:
53093747368
Emissão:
23/03/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
48430/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. DA PAZ BL.2 APT.101
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 27.03 A 27.03.17EM BRASILIA-DF C/UMA DIARIA RD 171/2017 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01537 | 23/03/2017 | 393,00 | 393,00 | 393,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 27.03 A 27.03.17EM BRASILIA-DF C/UMA DIARIA RD 171/2017 ANEXO
|
2017NE01537 | 23/03/2017 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL02132 | 23/03/2017 | 0,00 | -393,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02131 | 23/03/2017 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02133 | 23/03/2017 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01856 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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