CPF/CNPJ:
51608278387
Emissão:
31/03/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
57476/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DA BORBOLETA 06
Municipio:
SAO LUIS FONE 2452952
Estado:
MA
CEP:
00065045
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 20.03 A 21.03.17EM VARGEM GRANDE 01 DIARIAS E MEIA RD 298/2017 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01878 | 31/03/2017 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 20.03 A 21.03.17EM VARGEM GRANDE 01 DIARIAS E MEIA RD 298/2017 ANEXO
|
2017NE01878 | 31/03/2017 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02772 | 31/03/2017 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02477 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
