CPF/CNPJ:
49389130387
Emissão:
13/07/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
150812/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA DOS BARES 113
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065040
EMPENHO DE DIARIA PARA /DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 10 A 15/07/2017 PARA O MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR,5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE06297 | 13/07/2017 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIA PARA /DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 10 A 15/07/2017 PARA O MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR,5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA)
|
2017NE06297 | 13/07/2017 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL10079 | 13/07/2017 | 0,00 | -731,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL10061 | 13/07/2017 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL10081 | 14/07/2017 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB08526 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB08532 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2017NL10077 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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