CPF/CNPJ:
48854557315
Emissão:
26/10/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
230779/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 08 QDA.14 CASA 24COHATRAC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO PRA DIARIA E VIAGEM NO PERIODO DE 05 A 11/11/2017,6,5 (SEIS DIARIASE MEIA) PARA OS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS, P.DUTRA, E TRIZIDELA DO VALE,CONFORME RD N.1972/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10885 | 26/10/2017 | 864,50 | 864,50 | 864,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PRA DIARIA E VIAGEM NO PERIODO DE 05 A 11/11/2017,6,5 (SEIS DIARIASE MEIA) PARA OS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS, P.DUTRA, E TRIZIDELA DO VALE,CONFORME RD N.1972/2017.
|
2017NE10885 | 26/10/2017 | 864,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL16416 | 26/10/2017 | 0,00 | 864,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB14217 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
