CPF/CNPJ:
47137282334
Emissão:
25/09/2017
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
215717/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
TRAV DA PALMEIRA 87
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065036
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 18.09 A 23.09.17EM ALTO ALEGRE DO MARANHACODO COROATA TIMBIRAS COM05 DIARIAS E MEIA RD 1868/17 EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09581 | 25/09/2017 | 951,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 18.09 A 23.09.17EM ALTO ALEGRE DO MARANHACODO COROATA TIMBIRAS COM05 DIARIAS E MEIA RD 1868/17 EM ANEXO
|
2017NE09581 | 25/09/2017 | 951,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 9581/2017 CPFINCORRETO
|
2017NE09621 | 25/09/2017 | -951,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL14610 | 25/09/2017 | 0,00 | -951,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL14568 | 25/09/2017 | 0,00 | 951,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
Pgto em favor de: 12869392320 - MARIA DAS GRACAS LIRIO LEITE |
2017OB12323 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 951,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2017NL14609 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -951,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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