CPF/CNPJ:
46761195349
Emissão:
10/10/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
229058/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA CELENO ARAUJO
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE AGUA DOCE, ANAPURUS,A-RAIOSES, BREJO, MAG. DEALMEIDA, MATA ROMA, MILA-GRES DO MA. PAULINO NEVESSANTA QUITERIA MA. SANTA-NA MA. S. BERNARDO E TUTOIA, NO PER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10262 | 10/10/2017 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE AGUA DOCE, ANAPURUS,A-RAIOSES, BREJO, MAG. DEALMEIDA, MATA ROMA, MILA-GRES DO MA. PAULINO NEVESSANTA QUITERIA MA. SANTA-NA MA. S. BERNARDO E TUTOIA, NO PER.
|
2017NE10262 | 10/10/2017 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL15488 | 10/10/2017 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB13387 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
