CPF/CNPJ:
46650091391
Emissão:
31/07/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
169252/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 03, 390 SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA RIO DE JANEI-RO EM 25/07/2017, CONF. RD 1365. UMA DIARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE06800 | 31/07/2017 | 393,00 | 393,00 | 393,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA RIO DE JANEI-RO EM 25/07/2017, CONF. RD 1365. UMA DIARIA
|
2017NE06800 | 31/07/2017 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL10914 | 31/07/2017 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB09158 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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