CPF/CNPJ:
46000895372
Emissão:
15/08/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
176016/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 13, QD 21, C 06, COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ALTO ALEGRE DO MA.,BALSAS, CAROLINA, CAXIAS,CO-LINAS, ITINGA DO MARANHAONO PERIODO DE 14 A 23.08.17, PERFAZENDO O TOTAL DE9,5 (NOVE DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE07786 | 15/08/2017 | 1.643,50 | 1.643,50 | 1.643,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ALTO ALEGRE DO MA.,BALSAS, CAROLINA, CAXIAS,CO-LINAS, ITINGA DO MARANHAONO PERIODO DE 14 A 23.08.17, PERFAZENDO O TOTAL DE9,5 (NOVE DIARIAS E MEIA)
|
2017NE07786 | 15/08/2017 | 1.643,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL12109 | 15/08/2017 | 0,00 | -1.643,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL12106 | 15/08/2017 | 0,00 | 1.643,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL12110 | 15/08/2017 | 0,00 | 1.643,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB10250 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.643,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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