CPF/CNPJ:
45987335353
Emissão:
12/07/2017
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
142454/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SANTO AGOSTINHO CASA 20
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO PARA DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 03 A 07/07/2017,PARA OS MUNICIPIOS DE ITAPECURU-MIRIM,VARGEM GEANDE E VITORIA DO MEARIM,CONFORME RD N.1035/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE06173 | 12/07/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 03 A 07/07/2017,PARA OS MUNICIPIOS DE ITAPECURU-MIRIM,VARGEM GEANDE E VITORIA DO MEARIM,CONFORME RD N.1035/2017.
|
2017NE06173 | 12/07/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL09881 | 12/07/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB08352 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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