CPF/CNPJ:
45204624368
Emissão:
14/08/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
179618/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R. PROJETADA QD.F N.10 OLHO D AGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 07 A13/08/2017,CONFORME RD N.1467/2017,6,5 (SEIS DIARIAS E MEIA) PARA OS MUNICIPIOS DE BALSAS E IMPERATRIZ-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE07752 | 14/08/2017 | 994,50 | 994,50 | 994,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 07 A13/08/2017,CONFORME RD N.1467/2017,6,5 (SEIS DIARIAS E MEIA) PARA OS MUNICIPIOS DE BALSAS E IMPERATRIZ-MA
|
2017NE07752 | 14/08/2017 | 994,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL12073 | 14/08/2017 | 0,00 | -994,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL12071 | 14/08/2017 | 0,00 | 994,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL12074 | 14/08/2017 | 0,00 | 994,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB10234 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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