CPF/CNPJ:
45204624368
Emissão:
08/03/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
27024/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R. PROJETADA QD.F N.10 OLHO D AGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE PINHEIRO NO PERIODO DE13 A 17.02.2017, PERFAZENDO UM TOTAL DE 4 1/2 (QUATRO DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00866 | 08/03/2017 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE PINHEIRO NO PERIODO DE13 A 17.02.2017, PERFAZENDO UM TOTAL DE 4 1/2 (QUATRO DIARIAS E MEIA)
|
2017NE00866 | 08/03/2017 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR VALOR INCOR-TO
|
2017NE00927 | 08/03/2017 | -1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01233 | 08/03/2017 | 0,00 | -1.071,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01222 | 08/03/2017 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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