CPF/CNPJ:
42775701353
Emissão:
29/09/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
215789/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA ITAITUBA QD O CASA 13
Municipio:
SAO LUIS FONE-221 10 03
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 25.09.A 30.09.17EM MATINHA OLINDA NOVA DOMARANHAO SAO BENTO SAO LUIS COM 05 DIARIAS E MEIARD 1820/17 EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09882 | 29/09/2017 | 951,50 | 951,50 | 951,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 25.09.A 30.09.17EM MATINHA OLINDA NOVA DOMARANHAO SAO BENTO SAO LUIS COM 05 DIARIAS E MEIARD 1820/17 EM ANEXO
|
2017NE09882 | 29/09/2017 | 951,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL15033 | 29/09/2017 | 0,00 | 951,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB12828 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 951,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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