CPF/CNPJ:
40870375334
Emissão:
06/10/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
224713/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA JOAO DE ALBUQUERQUE- RES. NOVO TEMPO/ ED.CCJA-AP303 COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065045
DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DESCRITOS NA RD 1910, NO PE-RIODO DE 22 A 28/10/2017 TOTAL: 6,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10213 | 06/10/2017 | 864,50 | 864,50 | 864,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DESCRITOS NA RD 1910, NO PE-RIODO DE 22 A 28/10/2017 TOTAL: 6,5 DIARIAS
|
2017NE10213 | 06/10/2017 | 864,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL15412 | 06/10/2017 | 0,00 | 864,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB13291 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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