CPF/CNPJ:
40113841353
Emissão:
31/05/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
108815/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. BEIRA RIO CORDA S/N
Municipio:
BAIRRO DO CORDA
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.06 A 24.06.17EM SAO LUIS COM CINCO DIARIAS E MEIA RD 698/17 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04160 | 31/05/2017 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.06 A 24.06.17EM SAO LUIS COM CINCO DIARIAS E MEIA RD 698/17 ANEXO
|
2017NE04160 | 31/05/2017 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE TOTAL EM VIRTUDE DEVOLUCAO DO DINHEIRO
|
2017NE08230 | 22/08/2017 | -731,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL12554 | 31/05/2017 | 0,00 | -731,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL06759 | 31/05/2017 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB05834 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: VALOR DEVOLVIDO CONF. EXTRATO E RELATORIO EM ANEXOPROCESSO 108815/17 ( NAO PARTICIPOU DA OFICINA
|
2017GR00059 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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