CPF/CNPJ:
37675834372
Emissão:
21/11/2017
Plano Interno:
AUDITORIA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
265471/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R 04 DE JANEIRO BL 01 APT 301 COND QUIN
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 13 A18/11/2017,5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA)PARA O MUNICIPIO DE BALSAS/MA,CONFORMERD N.2445/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12346 | 21/11/2017 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 13 A18/11/2017,5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA)PARA O MUNICIPIO DE BALSAS/MA,CONFORMERD N.2445/2017
|
2017NE12346 | 21/11/2017 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL18052 | 21/11/2017 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB15619 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15619 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
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2017NS00699 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -841,50 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB15802 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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