CPF/CNPJ:
37622960306
Emissão:
14/03/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
171444/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
PRACA DA BANDEIRA 83 CENTRO
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65500000
EMPENHO PARA SUSTENTAR A DESPESA NO EXERCICIO DE 2017,COM A LOCACAO DE IMOVEL EM CHAPADINHA - MA,ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E CONTROLE DE DOENCAS DO MUNICIPIO,CONFORME AUTORIZODO GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01174 | 14/03/2017 | 71.678,81 | 60.065,20 | 60.065,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR A DESPESA NO EXERCICIO DE 2017,COM A LOCACAO DE IMOVEL EM CHAPADINHA - MA,ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E CONTROLE DE DOENCAS DO MUNICIPIO,CONFORME AUTORIZODO GESTOR.
|
2017NE01174 | 14/03/2017 | 71.678,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02309 | 27/03/2017 | 0,00 | 6.006,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02408 | 29/03/2017 | 0,00 | 6.006,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL06740 | 31/05/2017 | 0,00 | 6.006,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL06763 | 31/05/2017 | 0,00 | 6.006,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08218 | 14/06/2017 | 0,00 | 6.006,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL12462 | 18/08/2017 | 0,00 | 6.006,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL14741 | 27/09/2017 | 0,00 | 6.006,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL18977 | 06/12/2017 | 0,00 | 6.006,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL19756 | 13/12/2017 | 0,00 | 6.006,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL20485 | 28/12/2017 | 0,00 | 6.006,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02046 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 782,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02045 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.224,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02118 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 782,44 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00820563315 - FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES |
2017OB02117 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.224,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05825 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 782,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05827 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 782,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05814 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.006,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05824 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.224,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05826 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.224,08 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL06764 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.006,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07005 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 782,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07004 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.224,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10591 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 781,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10590 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.225,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12511 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 782,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12510 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.224,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16972 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 782,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16971 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.224,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB17370 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 782,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17369 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.224,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18248 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 782,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18247 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.224,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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