CPF/CNPJ:
33789348830
Emissão:
04/09/2017
Plano Interno:
ATFD
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Processo:
62324/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
RUA I QDA.28 CASA 57 CONJ NOVO HORIZONTE
Municipio:
SAO VICENTE
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08878 | 04/09/2017 | 115,80 | 115,80 | 115,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM AJUDA DE CUS-TO, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO
|
2017NE08878 | 04/09/2017 | 115,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2017NL13353 | 04/09/2017 | 0,00 | 115,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11308 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 115,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06001 OB - 2017OB11308 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 05092017
|
2017NS00262 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -115,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13916 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 115,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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