CPF/CNPJ:
33313016391
Emissão:
25/07/2017
Plano Interno:
FORTEATP1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
158840/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
BL H AP 304 CD COSTA ESMERALDA
Municipio:
SAO LUIS 246 5570
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO PARA VIAGEM NO PERIODO DE 24 A 28/07/2017 PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA,CONFORME RD N.1172/2017 5,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE06638 | 25/07/2017 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA VIAGEM NO PERIODO DE 24 A 28/07/2017 PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA,CONFORME RD N.1172/2017 5,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA)
|
2017NE06638 | 25/07/2017 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.6638/2017POR HAVER ERRROS NA QUANTIDADE
|
2017NE06664 | 25/07/2017 | -778,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL10634 | 25/07/2017 | 0,00 | -778,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL10633 | 25/07/2017 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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